Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9192352620 |
Číslo faktúry: | FD /0039/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a.s. |
Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0039_19 |
Zverejnené: | 29.05.2019 |