| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51190342 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo s. r. o. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Pracovná odev |
| Fakturovaná suma s DPH: | 291,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0033_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 09:42.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
