Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51190342 |
Číslo faktúry: | FD /0033/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Krupa Kajo s. r. o. |
Adresa: | M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Pracovná odev |
Fakturovaná suma s DPH: | 291,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0033_19 |
Zverejnené: | 29.05.2019 |