| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900700008 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0036_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:35.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
