| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8232277173 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a. s |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2019 |
| Súbor: | FD_0037_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:04.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
