| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190047 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 04/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0038_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:07.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
