| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201902881 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Gajos s.r.o. |
| Adresa: | M.Pišúta 4022,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36376981 |
| Predmet: | Kontrola PHP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0032_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:54.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
