Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0060/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Roman Alman - EKMONT SERV |
Adresa: | Smrečany 221,03205 Smrečany |
IČO: | 34843558 |
Predmet: | Servis akumulačnej pece |
Fakturovaná suma s DPH: | 309,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2019 |
Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
Súbor: | FD_0060_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |