| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0063/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -337,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD_0063_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:21.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
