| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0053/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.07.2019 |
| Súbor: | FD_0053_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:39.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
