| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0043/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Stravovanie - réžia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2019 |
| Súbor: | FD_0043_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
