Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0058/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedálen pri ZŠ Ná |
Adresa: | ,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 37810448 |
Predmet: | Stravovanie - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 194,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.08.2019 |
Dátum úhrady: | 22.07.2019 |
Súbor: | FD_0058_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |