| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Eduard Salanci- ESAL |
| Adresa: | Vrbická 1869/2,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 43914896 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2019 |
| Súbor: | FD_0040_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:14.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
