Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a.s. |
Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elekrika - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -233,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
Súbor: | FD_0075_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |