Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0075/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elekrika - vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: -233,29
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.10.2019
Dátum vystavenia: 07.10.2019
Dátum splatnosti: 21.10.2019
Dátum úhrady: 18.10.2019
Súbor: FD_0075_19
Zverejnené: 10.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov