Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0078/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2019 |
Dátum úhrady: | 15.11.2019 |
Súbor: | FD_0078_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |