Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0089/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika - vyúčtovanie
Fakturovaná suma s DPH: 80,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.12.2019
Dátum vystavenia: 05.12.2019
Dátum splatnosti: 19.12.2019
Dátum úhrady: 09.12.2019
Súbor: FD_0089_19
Zverejnené: 10.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov