Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0073/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: COOP Jednota
Adresa: 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš
IČO: 00168963
Predmet: Potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 174,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2019
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum splatnosti: 14.10.2019
Dátum úhrady: 22.10.2019
Súbor: FD_0073_19
Zverejnené: 10.01.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov