| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0092/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | AMR services s. r. o. |
| Adresa: | Dr. A. Škarvana 620/16,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 48041688 |
| Predmet: | Doprava stravy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0092_19 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
