Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0085/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Okoličianska 404/8C,03104 Liptovský Mikuláš |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravovanie - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
Dátum úhrady: | 29.11.2019 |
Súbor: | FD_0085_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |