Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0094/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Vodné - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 207,91 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0094_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |