| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0082/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -123,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2019 |
| Súbor: | FD_0082_19 |
| Zverejnené: | 10.01.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:42.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
