| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0095/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0095_19 |
| Zverejnené: | 13.01.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:08.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
