Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0022/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
TOPSET solutions s. r. o |
Adresa: |
Holléhe 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Správa portálu samosrávaonline.sk |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
12.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2020 |
Dátum úhrady: |
18.03.2020 |
Súbor: |
FD_0022_20 |
Zverejnené: |
16.04.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov