Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0011/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Krupa Kajo s. r. o. |
Adresa: | M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2020 |
Dátum úhrady: | 11.02.2020 |
Súbor: | FD_0011_20 |
Zverejnené: | 16.04.2020 |