Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0031/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Gajos s.r.o.
Adresa: M.Pišúta 4022,03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
Predmet: Kontrola PHP
Fakturovaná suma s DPH: 8,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.04.2020
Dátum vystavenia: 29.04.2020
Dátum splatnosti: 13.05.2020
Dátum úhrady: 06.05.2020
Súbor: FD_0031_20
Zverejnené: 09.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov