Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0040/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: NOMIland s.r.o.
Adresa: Magnezitárska 11,04013 Košice
IČO: 00000000
Predmet: Kancelárske potreby
Fakturovaná suma s DPH: 14,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.06.2020
Dátum vystavenia: 18.06.2020
Dátum splatnosti: 02.07.2020
Dátum úhrady: 22.06.2020
Súbor: FD_0040_20
Zverejnené: 09.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov