Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | NOMIland s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.07.2020 |
Dátum úhrady: | 22.06.2020 |
Súbor: | FD_0040_20 |
Zverejnené: | 09.07.2020 |