Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | NOMIland s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vybavenie MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 290,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2020 |
Dátum úhrady: | 19.06.2020 |
Súbor: | FD_0039_20 |
Zverejnené: | 09.07.2020 |