Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2020 |
Dátum úhrady: | 24.07.2020 |
Súbor: | FD_0051_20 |
Zverejnené: | 16.10.2020 |