| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2020 |
| Súbor: | FD_0045_20 |
| Zverejnené: | 16.10.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:25.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
