Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0059/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Krupa Kajo s. r. o. |
Adresa: | M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2020 |
Dátum úhrady: | 10.09.2020 |
Súbor: | FD_0059_20 |
Zverejnené: | 16.10.2020 |