Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0026/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a. s |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,91 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0026_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |