Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0027/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vedenie účtovníctva 03/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0027_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |