Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0013/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | SecuTech s. r. o |
Adresa: | Priebežná 486/5,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 47550384 |
Predmet: | Germicídna lampa |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2021 |
Dátum úhrady: | 01.03.2021 |
Súbor: | FD_0013_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |