Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | NOMIland s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Hračky - lego |
Fakturovaná suma s DPH: | 205,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2021 |
Dátum úhrady: | 01.03.2021 |
Súbor: | FD_0012_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |