| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elekrika vyúčtovanie 01/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 382,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2021 |
| Súbor: | FD_0011_21 |
| Zverejnené: | 19.04.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:59.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
