| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0020/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Ulica republiky 5,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie 02/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 397,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2021 |
| Súbor: | FD_0020_21 |
| Zverejnené: | 19.04.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:51.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
