Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0016/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Okoličianska 404/8C,03104 Liptovský Mikuláš |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravné réžia |
Fakturovaná suma s DPH: | 198,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
Dátum úhrady: | 01.03.2021 |
Súbor: | FD_0016_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |