Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0014/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Krupa Kajo s. r. o. |
Adresa: | M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
Dátum úhrady: | 22.03.2021 |
Súbor: | FD_0014_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |