| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo s. r. o. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2023 |
| Súbor: | FD_2023_004 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:26.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
