Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/071 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 272,53 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_071 |
Zverejnené: | 12.10.2023 |