Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/073 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
FreeEkon s.r.o. |
Adresa: |
Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš 1 (Andice,Benice,B |
IČO: |
51123584 |
Predmet: |
Vedenie účtovníctva 09/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
150,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.10.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2023_073 |
Zverejnené: |
12.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov