Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/101 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Vyúčtovanie vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,33 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_101 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |