Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/089 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Pro Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hroznová 3/a,83101 Bratislava |
IČO: | 35848260 |
Predmet: | Školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2023 |
Dátum úhrady: | 21.11.2023 |
Súbor: | FD_2023_089 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |