Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/100 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00168963 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2024 |
Dátum úhrady: | 27.12.2023 |
Súbor: | FD_2023_100 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |