| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/084 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 207,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_084 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:58.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
