Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/096 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | Okoličianska 404/8C,03104 Liptovský Mikuláš |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravné - réžia |
Fakturovaná suma s DPH: | 362,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2024 |
Dátum úhrady: | 27.12.2023 |
Súbor: | FD_2023_096 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |