Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 01:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/103
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Ján Halahija
Adresa: ,
IČO: NULL
Predmet: BOZP a PO 4.Q2023
Fakturovaná suma s DPH: 100,00
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2023
Dátum vystavenia: 01.01.2024
Dátum splatnosti: 15.01.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2023_103
Zverejnené: 13.01.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov