| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/082 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4b,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie 03/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -278,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_082 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 09:52.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
