| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/090 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | 1. mája 54,03125 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00168963 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.12.2023 |
| Súbor: | FD_2023_090 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 07:04.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
