| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/077 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | AMR services s. r. o. |
| Adresa: | Dr. A. Škarvana 620/16,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 48041688 |
| Predmet: | Rozvoz stravy 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2023 |
| Súbor: | FD_2023_077 |
| Zverejnené: | 13.01.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:52.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
